ZÁPIS ze schůze finančního výboru č. 2/2025
Město Stráž pod Ralskem
datum: 23. 6. 2025, čas: 15:00​

Plnění rozpočtu za 1. Q. 2025 – hlavní činnost (místní samospráva):

PŘÍJMY po konsolidaci: 61 869 149,07 Kč

Plněno na 43 % k upravenému R

Řádek č. 4200 výkazu Fin 2-12 M

VÝDAJE po konsolidaci: 33 111 661,67 Kč

Čerpáno na 17 % k upravenému R

Řádek č. 4430 výkazu Fin 2-12 M

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci: 28 757 487,40 Kč

Řádek č. 4440 výkazu Fin 2-12 M

Plnění rozpočtu za 1. Q 2025 – hospodářská činnost (správa bytového fondu):

Hospodaření města v hlavní činnosti skončilo za 1. čtvrtletí 2025 s celkovým ziskem ve výši 28 757 487,40 Kč.

Hospodaření města v hospodářské činnosti skončilo za 1. čtvrtletí 2025 s celkovou ztrátou ve výši 280 423,30 Kč.

Zastupitelstvo města schválilo dotaci pro DEUSFILM s.r.o. ve výši 150 000 Kč nad rámec závazného ukazatele rozpočtu. Dále bylo nutné uhradit fakturu na spolufinancování sociálních služeb obcí ORP Česká Lípa o 700 Kč. Částka se mění dle aktuálního počtu obyvatel k 01.01. předchozího kalendářního roku a dle inflace předchozího roku.

Přijaty byly průtoková dotace na nadprůměrné zastoupení sociálně znevýhodněných žáků, dotace na sociální služby, na požární přívěs a také dotace od Úřadu práce a doplatek za volby.

Na výdajové straně jsou vratky dotací za volby, primární prevenci a za hasiče.

Na základě Z/99/2024, schváleného rozpočtu města pro rok 2025, je v závazných ukazatelích schváleno:(Neinvestiční transfery (individuální příspěvky Rady a Zastupitelstva města) 100 000 Kč.

Neinvestiční transfery obcím (ORP) 350 000 Kč.

V souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se změna rozpočtu provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti.

Město Stráž pod Ralskem hospodařilo v roce 2024 s celkovým objemem nákladů a výnosů v hlavní a hospodářské činnosti.

Hlavní činnost (místní samospráva)

NÁKLADY 116 089 138,98 Kč

VÝNOSY 139 657 375,95 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk) 23 568 236,97 Kč

Hospodářská činnost (správa bytového fondu)

NÁKLADY 9 360 921,60 Kč

VÝNOSY 10 184 333,22 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk) 823 411,62 Kč

AKTIVA CELKEM 703 364 529,18 Kč (celkový majetek města)

VLASTNÍ KAPITÁL 662 935 371,67 Kč (z toho splacený majetek)

CIZÍ ZDROJE 40 429 157,51 Kč (z toho nesplacený majetek - závazky)

Celkový výsledek hospodaření za rok 2024 (zisk) ve výši 24 391 648,59 Kč je dle platných zákonů nutné převést do 30.06.2025 na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Hodnota účtu po převedení dosáhne celkové výše 152 509 097,95 Kč.

Schvalování účetní závěrky se řídí vyhláškou ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Povinnost schválit účetní závěrku obce je také uvedena v zákoně o obcích.

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je povinností údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a jeho zřízených a založených právnických osob zpracovat do závěrečného účtu. Obsah závěrečného účtu byl zpracován nad rámec § 17 zákona č. 250/2000 Sb. Návrh závěrečného účtu je vyvěšen na úřední desce od 02.06.2025 do 25.06.2025, čímž je splněna zákonná povinnost zveřejnění návrhu na internetových stránkách a úřední desce dle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením

a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo

b) souhlasu s výhradami, na základě nichž, přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

Dne 23.04.2025 jsme obdrželi pod čj. MUSPR/1522/2025 žádost o poskytnutí dotace organizace Římskokatolická farnost Stráž pod Ralskem. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích se dotace z rozpočtu města poskytují pouze na základě smlouvy o poskytnutí dotace.Již několik let žádá Římskokatolická farnost dotaci ve výši 100 000 Kč na spolufinancování podílu k dotaci poskytnutou s Ministerstva kultury z programu záchrany architektonického dědictví.Žadatel není dlužníkem města.S účinností od 01.07.2015 je povinností smlouvy o poskytnutí dotací nad 50 000 Kč zveřejňovat na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 3 let ode dne zveřejnění.Schvalovaná částka (100 000 Kč) je součástí rozpočtu města pro rok 2025, který schválilo zastupitelstvo města na svém 8. zasedání pod usnesení č. Z/99/2024.Z/99/2024Rozpočet města Stráž pod Ralskem pro rok 2025Zastupitelstvo města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města pro rok 2025 takto:PŘIJMY CELKEM 144 547 200,00 KčVÝDAJE CELKEM 194 376 900,00 KčSALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - 49 829 700,00 KčSPLÁTKY ÚVĚRŮ -2 300 000,00 KčRezerva finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (§ 25 zákona č. 240/2000 Sb.) 500 000 KčNeinvestiční transfery (provozní a jednorázové dotace) 1 200 000 KčNeinvestiční transfery (individuální příspěvky Rady a Zastupitelstva města) 100 000 KčNeinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím(ZŠ Jablonné v Podještědí) 35 000 KčNeinvestiční transfery obcím (ORP) 350 000 KčNeinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (kostel) 100 000 Kč

Po otevření posilovny, bylo zjištěno, že by bylo vhodné ještě přiobjednat drobné posilovací náčiní. Toto je předmětem dohody o bezúplatném převodu. Jedná se o majetek nepřesahující pořizovací cenu 40 000 Kč za 1 ks.

Vzhledem k tomu, že v době minulého zasedání zastupitelstva toto dosud nebylo doručeno a tudíž ani fakturováno, předkládá se materiál ke schválení nyní.

Dle zřizovací listiny článek VI., odst. 2. nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce, tj. zásoby, pohledávky, finanční majetek, účty rozpočtového hospodaření, přechodné účty aktivní a drobný dlouhodobý majetek.

Po otevření posilovny, bylo zjištěno, že by bylo vhodné ještě přiobjednat eliptický trenažér.

Tento dlouhodobý majetek, jenž je evidován v majetku města, je předmětem přílohy č. 3 ke smlouvě o výpůjčce. Trenažer přesahuje pořizovací cenu 40 000 Kč za 1 ks.

Vzhledem k tomu, že v době minulého zasedání zastupitelstva toto dosud nebylo doručeno a tudíž ani fakturováno, předkládá se materiál ke schválení nyní.

Z důvodu rozšíření stávajícího hřbitova, který je již v současné době v majetku města, jsme oslovili pana █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, který je majitelem sousedících pozemků, které navazují na stávající hřbitov. Mimo pozemku, který navazuje na hřbitov, má město zájem o část pozemku (cesty) u hráze, který navazuje na komunikaci v majetku města. Do budoucna by zde měla vést cyklostezka navazující na stávající cyklostezku vedoucí podél jezera.

Pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ pro směnu požaduje pozemky, které jsou v současné době pronajaty paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ a slouží k venkovnímu posezení pro restauraci Uran.

Po vzájemné dohodě jsme předložili následující návrh na směnu pozemků.

Pozemky, které vlastní pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​:

p. č. 243/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 898 m²

p. č. 183/1 – zahrada o výměře 1 011 m²

p. č. 36/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 690 m²

Pozemky, které vlastní město:

p. č. 1764/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 461 m²

p. č. 965 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 509 m²

Záměr výše uvedené směny byl odsouhlasen na 7. zasedání zastupitelstva města dne 13.11.2024, pod č. usn. Z/89/2024.

Z/89/2024

Záměr směny pozemků v k. ú. Stráž pod Ralskem – █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků města dle předloženého návrhu, a to: částí p. p. č. 1764/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 965 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 700 m² v k. ú. Stráž pod Ralskem.

Úkol uložen: starostovi města

Termín plnění: 29.11.2024

Hlasování:

Pro: 14

Zdržel se: Patrik Želechovský

Záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách města od 25.11.2024 do 11.12.2024.

V případě odsouhlasení směny budou muset být všechny pozemky zaměřeny, resp. rozděleny, neboť předmětem směny budou pouze jejich části. V současné době již probíhá zaměření výše uvedených pozemků, proto už máme přesnější informace ohledně m² směňovaných pozemků.

Pozemek navazující na hřbitov bude mít výměru cca 792 m². Jedná se o části st. p. č. 243/1 a p. p. č. 183/1. Dále se jedná o část p. p. č. 36/1 o výměře cca 79 m², která navazuje na p. p. č. 1767/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cesta vedoucí od hráze lesem) a končí u místní komunikace p. p. č. 1764/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace končící před hrází. Tyto pozemky by získalo město, celkem cca 871 m².

Pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ by směnou získal část p. p. č. 1764/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a část p. p. č. 965 – ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 478 m².

Z důvodu, že by město směnou získalo téměř o cca 393 m² více, došlo k dalšímu jednání s panem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, který navrhl do směny zahrnout ještě další část p. p. č. 965 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 393 m² (dorovnalo by se dle zaměření, aby město a pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ získali stejně m²). Jedná se o část pozemku za penzionem Vítězství. Tento záměr byl schválen na 2. zasedání zastupitelstva města dne 23.04.2025, pod usnesením č. UZ-35-2/25.

UZ-35-2/25

Záměr směny pozemků v k. ú. Stráž pod Ralskem – █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků města dle předloženého návrhu, a to: části p. p. č. 965 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 400 m² v k. ú. Stráž pod Ralskem.

Zodpovídá: Michala Študlarová

Termín plnění: 30.05.2025

Hlasování:

Pro:15

Zdržel se: Patrik Želechovský

Doplňující záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách města od 28.04.2025 do 14.05.2025.

Pozemky, které vlastní pan █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, se dle územního plánu nacházejí v plochách občanského vybavení – veřejná infrastruktura (pozemky vedle hřbitova) a v plochách vodních a vodohospodářských – stavby a zařízení (pozemek u hráze).

Pozemky, které vlastní město se nacházejí v plochách občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (předzahrádka) a v plochách občanského vybavení – občanské vybavení komerční (Vítězství).

Veškeré pozemky, které jsou předmětem záměru směny, se nacházejí v zastavěném území. Části určené pro směnu jsou zakreslené v přiložené mapě.

Rada města o tomto materiálu bude jednat na svém 11. zasedání dne 16.06.2025.